Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Podstawowe zadania wieloosobowego stanowiska pracy ds. audytu wewnętrznego i kontroli zostały określone w § 25² Regulaminu Organizacyjnego starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

1. W zakresie audytu wewnętrznego:

1/ badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,

2/ dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli oraz zarządzania ryzykiem,

3/ dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków,

4/ przeprowadzenie oceny przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,

5/ identyfikacja czynników ryzyka w działalności jednostki,

6/ przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka,

7/ przygotowanie projektu planu audytu wewnętrznego,

8/ przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem,

9/ przeprowadzanie przed przystąpieniem do realizacji zadania audytowego , narady otwierającej,

10/ sporządzanie szczegółowego programu zadania audytowego przed przystąpieniem do realizacji zadania,

11/ wykonywanie czynności audytowych w ramach przydzielonego zadania audytowego,

2.W zakresie kontroli:

1/ wykonywanie kontroli działalności finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu,

2/ opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych,

3/ przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych na skutek prowadzonych kontroli własnych oraz ustaleń dokonanych przez inne organa kontroli,

4/ opracowywanie rocznego planu kontroli,

5/ sporządzanie sprawozdań z realizacji planów kontroli za rok poprzedni wraz z oceną funkcjonowania kontroli,

6/ współpraca z wydziałami i równorzędnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zbierania informacji niezbędnych do prowadzenia kontroli,

7/ prowadzenie dokumentacji postępowań przedkontrolnych oraz czynności kontrolnych i pokontrolnych,

8/ przeprowadzanie na zlecenie Zarządu lub Starosty innych zadań kontrolnych.